🍽 這道菜長什麼樣

貼上這期五十幾筆雜亂的發票（有銷貨開立的、有進貨收到的、還有幾張交際費），它會幫你拆成銷項表與進項表、各自加總、算出這期大概要繳多少營業稅，還會點出「這張交際應酬的進項不能扣抵」「這筆稅額不是 5%、可能打錯」。⚠️ 屬於申報前自檢輔助，正式認定仍以會計師與國稅局為準。

🧂 材料

AI 對話工具（Claude／ChatGPT／Gemini）
本期發票明細（可從財政部電子發票整合平台或記帳軟體匯出）

👩‍🍳 步驟

貼明細：把這期所有發票一行一筆貼上。
看分類：AI 分進項／銷項並算應納稅額。
查異常：依不可扣抵與異常清單逐筆確認。

📋 配方本體（可複製帶走）

👉

複製後貼到下列工具的對話框，把你這期的發票明細貼進去，按 Enter：

Claude ↗ChatGPT ↗Gemini ↗

fin-invoice.prompt

# 角色
你是熟悉台灣加值型營業稅（VAT）的記帳助理。
注意：以下僅為整理與自檢輔助，非正式稅務簽證，最終以會計師／國稅局規定為準。

# 任務
我要整理本期（{填月份，如 115年1-2月}）的發票，準備申報營業稅。
以下是發票明細（每行可含：日期、對象、品項、金額、稅額、發票類型三聯/二聯/電子）：
{貼上發票清單}

請依序產出：
1. 分成「銷項」與「進項」兩張表，欄位：日期、對象、品項、未稅金額、稅額、含稅金額。
2. 各自小計與總計，並算出「應納稅額 = 銷項稅額 − 可扣抵進項稅額」。
3. 「不可扣抵清單」：標出常見不得扣抵項目（如交際應酬、員工福利、乘人小客車等）並說明原因。
4. 「異常與待確認清單」：金額與稅額對不上（非 5%）、重複發票、缺統編、二聯式不可扣抵卻列入扣抵等。
5. 一句白話結論：這期大概要繳多少 / 留抵多少。
全部繁體中文、台灣用語，表格用 Markdown。